会计(簿记)理帐原则

报价依据和计算标准程 

 做账笔数计算及表单

 

协议书

实计

补单1

补单2

实补金额

银行月结单笔数

 

 

 

 

 

业务附件

 

 

 

 

其它费用单据

 

 

 

 

销售与采购发票

 

 

 

 

金额

 

 

 

 

1)银行月结单进出笔数

2)业务:业务附件不超过3份,计为1笔;每10份,计为3

3)其它费用单据:我司秉持尽量合并的原则,采取分类合并的方式,每3-10单计为1

4)销售发票与采购发票:按实际发票数量入数 

做账报价与做账合同审核流程

1)顾问与客户签订协议书后,会计师根据客户提供资料,计算笔数,并审查协议书。

2)若超过协议书签订笔数,但在5%以内的,不重新计价;

3)若超过笔数为5%~30%,采用14联票据,会计师报给商务部经理和负责的顾问,
   由顾问与客户协商补差价,须有书面文件,如合同附件或确认电邮,并存档;

4)若超过笔数达30%以上,客户可选择结束合作,3日内退还所有单据。

做账协议书条款更改

1)服务内容更改为会计理帐+核数

2)若客户单据已分类整理装订单据,按实际笔数报价,我司亦按簿记方式记账与理帐